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根据《关于XX省生态环境厅XXX同志任期经济责任履行情况审计报告》（X审委办报〔202X〕 X号）要求，现将审计发现问题和整改情况公开如下。

一、贯彻落实中央及省经济方针政策和决策部署，推动部门事业发展方面

（一）挂牌督办措施不到位，部分案件整改进展缓慢

整改情况：我厅已修订《XX省环境违法案件挂牌督办管理办法》，并对挂牌督办案件建立清单，开展“回头看”，确定专人按月调度，适时开展督导帮扶。

（二）重点污染源自动监控设备尚未实现三个全覆盖

整改情况：我厅已对需要建设中控系统的XX个省级以上工业园区完成项目立项。三个全覆盖视频联网率达到审计整改目标要求。

（三）挥发性有机物治理基础工作较为薄弱

整改情况：我厅制定并发布《制药工业大气污染物排放标准》。针对审计指出的XX市自动监测站尚未建成的问题，XX市挥发性有机物自动监测站站房已建设完毕，并实现与中国环境监测总站联网。

二、重大经济决策制度制定、执行和效果方面

（一）专项资金管理制度不健全、项目储备机制有待完善

整改情况：我厅已向省财政厅致函《关于商请印发〈XX省生态环境专项资金管理办法〉的函》，待省财政厅同意后，会同省财政厅印发；正在起草《省级环保能力建设及专项补助资金管理办法》。我厅邀请生态环境部专家开展大气资金储备库申报培训，组织参加生态环境部土壤污染防治项目入库申报工作推进视频会，邀请专家点对点帮扶指导，并赴有关市帮助谋划和梳理项目、修改项目实施方案。

（二）部分大气污染防治资金未严格按照规定分配

整改情况：在分配2021年及2022年中央大气污染防治资金时，按照生态环境部入库指南要求，选取已纳入中央生态环境资金项目储备库管理的项目予以支持。

三、财政财务管理方面

（一）部门收入预算编制不完整、项目支出预算执行率偏低、部分预算绩效标准不够科学

整改情况：厅直属事业单位已将其他收入纳入2022年部门预算编报范围；我厅2021年部门预算整体预算执行率较2020年度提高10个百分点；在编制2022年部门预算期间，我厅要求细化量化绩效指标，2022年部门预算项目绩效目标申报表已通过省财政厅审核。

（二）部分转移支付资金使用效益不高

整改情况：2019年和2020年中央土壤污染防治资金执行率较审计指出时提高了30个百分点。2019年和2020年中央大气污染防治资金执行率较审计指出时提高了17个百分点。

审计指出的尚未开工的项目，部分项目已完成，资金已拨付到位。审计指出的部分资金未分配到具体项目的问题，部分资金已分配到具体项目，其余资金已被市财政收回。

（三）部分转移支付资金使用不规范

整改情况：针对审计指出的XX市部分车载诊断系统建设项目实施缓慢和部分项目前期工作进展缓慢的问题，XX市生态环境局已完成整改。针对审计指出的XX市个别项目违反招投标程序、部分项目管理不规范等问题，XX市生态环境局已完成整改，并印发《关于进一步加强生态环境保护专项资金管理的通知》，开展项目合同、招投标资料自查、预算及绩效管理业务培训，进一步提升采购管理和预算管理水平。

四、单位内部管理和对所属单位监管方面

（一）医药费管理制度不合规、采购内控制度不规范

整改情况：我厅已拟定《XX省生态环境厅机关医药费报销管理办法》初稿；已出台《XX省生态环境厅采购管理暂行办法》。

（二）省环科院提前支付合同款XXX万元和信息中心违规变更合同付款条件

整改情况：已完成整改。省环科院制定《XX省生态环境科学研究院招标采购项目履约保证金管理暂行办法》《XX省生态环境科学研究院合同管理办法（试行）》，并组织开展政府采购专题培训。信息中心组织集中学习政府采购相关规定，并开展项目合同执行情况抽查。